目 录
第一部分 2 0 2 5 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
九 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 一 、 政 府 采 购 情 况 表
第二部分 2 0 2 5 年 度 部 门 决 算 说 明
第三部分 2 0 2 5 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第四部分 2 0 2 5 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第 一 部 分 202 5 年 度 部 门 决 算 报 表
报表详见附件 1。
第 二 部 分 2025 年 度 部 门 决 算 说 明
一、单位基本情况
（一）本单位职责情况
全面贯彻国家教育方针，开展教育教学研究，提高教育质量，注重学生创新精神和实践能力的培养，促进学生全
面发展，加强教师队伍建设，致力于为学生提供优质的教育服务，促进教育公平，培养高素质人才，为社会发展做出贡
献。
（二）机构设置情况
学校设有办公室、学生发展中心、教学处、总务处、教师发展中心、信息中心等 6 大行政职能部门。各部门各司其
职、团结协作，确保学校各项工作顺利圆满完成。
二、收入支出决算总体情况说明
2025 年度收、支总计 12717.87 万元，比上年减少 1848.47 万元，下降 12.69%。
（一）收入决算说明
2025 年度本年收入合计 12278.3 万元，比上年减少 1804.29 万元，下降 12.81%。
1.财政拨款收入 12034.04 万元，占收入合计的 98.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12034.04 万元，占收
入合计的 98.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，
占收入合计的 0%；
2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6.其他收入 244.26 万元，占收入合计的 1.99%。
图 1：收入决算
（二）支出决算说明
2025 年度本年支出合计 12237.42 万元，比上年减少 1889.35 万元，下降 13.37%，其中：基本支出 10667.78 万元，
占支出合计的 87.17%；项目支出 1569.64 万元，占支出合计的 12.83%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支
98.01%
0.00%0.00% 0.00%1.99%
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
其他收入
出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。
图 2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025 年度财政拨款收、支总计 12470.65 万元，比上年减少 1902.08 万元，下降 13.23%。主要原因：我校分校划分
至其他学校。
87.17%
12.83%
0.00%
0.00%
0.00%
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12001.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3.36 万元，
占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 8895.31 万元，占本年财政拨款支出 74.12%；社会保障和就业支出 1607.44 万元，
占本年财政拨款支出 13.39%；住房保障支出 1494.92 万元，占本年财政拨款支出 12.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算3.36万元，2025年度决算3.36万元，完成年初预算的100%。其中：
“组织事务”（款，下同）2025年度年初预算3.36万元，2025年度决算3.36万元，完成年初预算的100%。
2、“教育支出”(类) 2025年度年初预算7825.93万元，2025年度决算8895.31万元，完成年初预算的113.66%。其中：
“普通教育”（款）2025年度年初预算7807.87万元，2025年度决算8877.25万元，完成年初预算的113.70%。主要原
因：年中追加项目经费支出增加。“进修及培训”（款）2025年年初预算18.06万元，2025年度决算18.06万元，完成年初
预算的100%。
3、“社会保障和就业支出”(类) 2025年年初预算1707.79万元，2025年度决算1607.44万元，完成年初预算的94.12%。
其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2025年年初预算1707.79万元，2025年度决算1607.44万元，完成年初预算的94.12%。
主要原因：2025年退休人员减少。
4、“住房保障支出”(类)2025年年初预算1386.68万元，2025年度决算1494.91万元，完成年初预算的107.80%。其
中：
“住房改革支出”（款）2025年年初预算1386.68万元，2025年度决算1494.91万元，完成年初预算的107.80%。主要
原因：补发住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 10508.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，
（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务
支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培
训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务
等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对
个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第 三 部 分 2 0 2 5 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.48 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.2 万元减少 4.72
万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本单位 2025
年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本单位 2025 年无公务
接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.48 万元，比 2025 年度年初预算数 7.2 万元减少 4.72 万元。其
中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元， 2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.48
万元，主要原因：车辆使用减少，缩减开支。2025 年度公务用车保有量 4 辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位 2025 年无机关运行经费
三、政府采购支出情况
2025 年度政府采购支出总额 346.84 万元，其中：政府采购货物支出 217.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府
采购服务支出 129.41 万元。授予中小企业合同金额 346.58 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业
合同金额 346.58 万元，占政府采购支出总额的 99.93%。
四、国有资产占用情况
截至 12 月 31 日，北京市首都师范大学附属丽泽中学共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限
额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组
织部门的事务支出。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，
党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经
费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工
（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）
绩效评价情况具体内容详见附件 2。
